Zarządzenie Nr 946.2023 Wójta Gminy Majdan Królewski z dnia 24 sierpnia 2023r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 946.2023
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 24 sierpnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2023 rok.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza, co następuje:
- 1
- Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie – 25 824,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 25 824,00 zł,
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
751 |
75108 |
2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | 25 674,00 25 674,00 25 674,00
| 25 674,00 25 674,00 25 674,00
|
|
855 |
85503
|
2010
| Rodzina Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 150,00 150,00 150,00
| 150,00 150,00 150,00
|
|
|
|
| Ogółem dochody ( zwiększenia ) | 25 824,00 | 25 824,00 | |
- Zmniejsza się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie – 54 250,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 54 250,00 zł, w tym:
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
852 |
85213
85214
85216
|
2030
2030
2030
| Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 54 250,00 3 054,00
3 054,00
22 971,00
22 971,00
28 225,00
28 225,00 | 54 250,00 3 054,00
3 054,00
22 971,00
22 971,00
28 225,00
28 225,00 |
|
|
|
| Ogółem dochody ( zmniejszenia) | 54 250,00 | 54 250,00 | |
- Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie – 209 624,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 209 624,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 127 224,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 506,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 52 717,04 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 400,00 zł,
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 700,00 | 5 700,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 700,00 | 700,00 |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 200,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 674,00 | 25 674,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 25 674,00 | 25 674,00 |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 764,39 | 2 764,39 |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 371,57 | 371,57 |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 916,00 | 9 916,00 |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 620,04 | 4 620,04 |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 210,00 | 210,00 |
|
|
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 187,00 | 187,00 |
|
|
| 4710 | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105,00 | 105,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 178 000,00 | 178 000,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 178 000,00 | 178 000,00 |
|
|
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: a) PSP Huta Komorowska – 27 300,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 27 300,00 zł, c) PSP Wola Rusinowska – 27 300,00 zł, | 81 900,00 | 81 900,00 |
|
|
| 4260 | - zakup energii, w tym: a) PSP Wola Rusinowska – 10 000,00 zł, b) PSP Huta Komorowska – 20 000,00 zł, | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych, w tym: a) PSP Wola Rusinowska – 2 000,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 1 200,00 zł, c) PSP Huta Komorowska – 2 000,00 zł, | 5 200,00 | 5 200,00 |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych – PSP Wola Rusinowska | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe, w tym: a) PSP Huta Komorowska – 1 000,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 2 000,00 zł, | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 |
|
|
| 4790 | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym: a) PSP Huta Komorowska – 17 100,00 zł, b) PSP Majdan Królewski – 18 900,00 zł, c) PSP Wola Rusinowska – 18 200,00 zł, | 54 200,00 | 54 200,00 |
|
855 |
|
| Rodzina | 150,00 | 150,00 |
|
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 150,00 |
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 128,00 | 128,00 |
| |
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 22,00 | 22,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100,00 | 100,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 100,00 | 100,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 | 100,00 |
|
|
|
| Ogółem wydatki ( zwiększenia ) | 209 624,00 | 209 624,00 | |
- Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie – 238 050,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 238 050,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 186 854,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 186 854,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 196,00 zł,
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 183 700,00 | 183 700,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 183 700,00 | 183 700,00 |
|
|
| 4810 | - rezerwy, w tym: a) rezerwa ogólna - 129 500,00 zł, b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych - 54 200,00 zł, | 183 700,00 | 183 700,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 54 250,00 | 54 250,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 054,00 | 3 054,00 |
|
| 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 054,00 | 3 054,00 |
| |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 971,00 | 22 971,00 |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 22 971,00 | 22 971,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 28 225,00 | 28 225,00 |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 28 225,00 | 28 225,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100,00 | 100,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 100,00 | 100,00 |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 |
|
|
|
| Ogółem wydatki ( zmniejszenia) | 238 050,00 | 238 050,00 | |
- 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jerzy Wilk - Wójt