Zarządzenie Nr 1070.2024 Wójta Gminy Majdan Królewski z dnia 28 luty 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2024 rok.
Zarządzenie Nr 1070.2024
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 28 luty 2024r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2024 rok.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII.278.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza, co następuje:
- 1
- Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok w kwocie – 684 447,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 684 447,00 zł, w tym:
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750 |
75011
|
2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: a) zadania z zakresu spraw obywatelskich – 7 627,00 zł, ( plan po zmianach – 137 962,00 zł), b) zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – 41,00 zł ( plan po zmianach – 4 870zł), c) zadania z zakresu obrony narodowej – 349,00 zł ( plan po zmianach – 5 556,00 zł) | 8 017,00 8 017,00 8 017,00 | 8 017,00 8 017,00 8 017,00 |
|
758 |
75814 |
2100 | Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 810,00 1 810,00 1 810,00
| 1 810,00 1 810,00 1 810,00
|
|
852 |
85219
85230 |
2010
2030
| Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 91 720,00 1 720,00 1 720,00
90 000,00 90 000,00
| 91 720,00 1 720,00 1 720,00
90 000,00 90 000,00
|
|
855 |
85502
85513
|
2010
2010
| Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 582 900,00 581 800,00
581 800,00
1 100,00
1 100,00
| 582 900,00 581 800,00
581 800,00
1 100,00
1 100,00
|
|
|
|
| Ogółem dochody ( zwiększenia) | 684 447,00 | 684 447,00 | |
- Zmniejsza się dochody budżetu na 2024 rok w kwocie – 57 800,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 57 800,00 zł, w tym:
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
852 |
85213
85214
85216
|
2030
2030
2030
| Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 57 800,00 4 800,00
4 800,00
11 000,00
11 000,00
42 000,00
42 000,00
| 57 800,00 4 800,00
4 800,00
11 000,00
11 000,00
42 000,00
42 000,00
|
|
|
|
| Ogółem dochody ( zmniejszenia) | 57 800,00 | 57 800,00 | |
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie – 726 719,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 726 719,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 169 199,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 55 999,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 557 520,00 zł,
w szczegółowości jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 43 967,00 | 43 967,00 |
|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 8 967,00 | 8 967,00 |
| |
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 41,00 | 41,00 |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 349,00 | 349,00 |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 7 627,00 | 7 627,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950,00 | 950,00 |
|
| 75023 | Urzędy gmin | 35 000,00 | 35 000,00 |
| |
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 1 810,00 | 1 810,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe – PSP Komorów | 1 810,00 | 1 810,00 |
|
|
| 4750 | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – PSP Komorów | 1 515,00 | 1 515,00 |
|
|
| 4850 | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– PSP Komorów | 295,00 | 295,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 97 422,00 | 97 422,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 5 970,00 | 5 970,00 |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 720,00 | 1 720,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 250,00 | 4 250,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 452,00 | 1 452,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 452,00 | 1 452,00 |
|
| 85230 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 90 000,00 |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 |
|
855 |
|
| Rodzina | 583 150,00 | 583 150,00 |
|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 581 800,00 | 581 800,00 |
| |
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 465 800,00 | 465 800,00 |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 11 000,00 |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 2 800,00 |
|
|
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 |
|
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 250,00 | 250,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250,00 | 250,00 |
|
| 85513 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 100,00 | 1 100,00 |
|
|
| 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 100,00 | 1 100,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 370,00 | 370,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 370,00 | 370,00 |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 370,00 | 370,00 |
|
|
|
| Ogółem wydatki ( zwiększenia ) | 726 719,00 | 726 719,00 | |
- Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie – 100 072,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 100 072,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 47 072,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 952,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 41 120,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 000,00 zł,
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
758 |
75818 |
4810 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy, w tym rezerwa ogólna – 35 950,00 zł | 35 950,00 35 950,00 35 950,00 | 35 950,00 35 950,00 35 950,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 63 502,00 | 63 502,00 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
| 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 800,00 | 4 800,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 000,00 | 11 000,00 |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 42 000,00 | 42 000,00 |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 4 250,00 | 4 250,00 |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 250,00 | 4 250,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 452,00 | 1 452,00 |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452,00 | 1 452,00 |
|
855 |
|
| Rodzina | 250,00 | 250,00 |
|
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 250,00 | 250,00 |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 250,00 | 250,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 370,00 | 370,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 370,00 | 370,00 |
|
|
| 4300 | - zakup usług komunalnych | 370,00 | 370,00 |
|
|
|
| Ogółem wydatki ( zmniejszenia ) | 100 072,00 | 100 072,00 | |
- 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jerzy Wilk - Wójt